18 novembre 2017, 17h19, question n°1816792 Anna, Moscou
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20 novembre 2017 09:51400
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Bonne soirée!
1) D'après les termes de la question, on peut supposer que le montant accepté de l'acheteur correspond au chèque effectivement émis.
En termes de responsabilité éventuelle, on peut parler de violation de la procédure et des conditions d'utilisation des caisses enregistreuses :
Code des infractions administratives de la Fédération de Russie Article 14.5. Vente de biens, exécution de travaux ou prestation de services en l'absence d'informations établies ou de non-utilisation de matériel de caisse enregistreuse dans les cas établis par les lois fédérales
4. L'utilisation d'équipements de caisse enregistreuse qui ne répondent pas aux exigences établies, ou l'utilisation d'équipements de caisse enregistreuse en violation de la procédure d'enregistrement des équipements de caisse, de la procédure, des modalités et conditions de son réenregistrement établies par la législation de la Fédération de Russie sur l'utilisation des équipements de caisse enregistreuse, procédure et conditions de son application -
entraîne un avertissement ou l'imposition d'une amende administrative au fonctionnaires pour un montant de mille cinq cents à trois mille roubles; pour les personnes morales - avertissement ou imposition d'une amende administrative d'un montant de cinq mille à dix mille roubles.
(Partie 4 introduite par la loi fédérale du 3 juillet 2016 N 290-FZ)Dans votre situation, vous avez indiqué de manière incorrecte les détails supplémentaires établis par arrêté du Service fédéral des impôts - signe de la méthode de calcul. Cette précision ne s'applique pas aux mentions obligatoires établies par la loi.
Lettre du ministère des Finances de la Russie du 28 avril 2017 N 03-01-15/26352
La clause 1 de l'article 4.7 de la loi fédérale N 54-FZ définit les mentions obligatoires qui doivent contenir un reçu de caisse et un formulaire de déclaration strict, sauf dans les cas établis par ladite loi fédérale, notamment : le nom des biens, travaux, services (si le volume et la liste des prestations sont possibles déterminer au moment du paiement), le paiement, le paiement, leur quantité, le prix unitaire en tenant compte des remises et majorations, le coût en tenant compte des remises et majorations, en indiquant le taux de taxe sur la valeur ajoutée (sauf pour les cas de règlements par des utilisateurs qui ne sont pas contribuables du coût de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés de l'accomplissement des obligations de contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que pour effectuer des paiements pour des biens, travaux, services qui ne sont pas soumis à l'impôt (exonérés d'impôt) avec taxe sur la valeur ajoutée). Dans le même temps, nous notons que, selon les informations reçues du Service fédéral des impôts de Russie, si le volume et la liste des biens, travaux, services ne peuvent être déterminés au moment du paiement (à la réception d'un paiement anticipé et (ou) paiement échelonné), le paiement anticipé et les fonds effectivement reçus sont indiqués sur le ticket de caisse (formulaire de déclaration stricte). Dans le règlement final, compte tenu de l'acompte préalablement fourni, les mentions obligatoires prévues à l'article 4.7 de la loi fédérale N 54-FZ sont indiquées sur le reçu de caisse, et le montant du paiement en espèces et (ou) par moyen électronique de le paiement des biens, travaux, services vendus indique les fonds effectivement reçus sans liaison avec des produits spécifiques, tandis que le montant de l'avance précédemment reçue n'est pas reflété. Nous notons également que conformément au paragraphe 4 de l'article 4.1 de la loi fédérale N 54- FZ, arrêté du Service fédéral des impôts de Russie du 21 mars 2017 N ММВ-7-20/229@ " Sur l'approbation de détails supplémentaires sur les documents fiscaux et les formats de documents fiscaux dont l'utilisation est obligatoire. " Les recommandations méthodologiques pertinentes, y compris celles sur la génération des encaissements, seront publiées sur le site officiel du Service fédéral des impôts de Russie.
Comme le montre la lettre, des questions subsistent concernant la réalisation de transactions via des caisses enregistreuses pour les paiements anticipés, puisque le ministère des Finances prête attention aux recommandations méthodologiques.
2) Malgré toute l'ambiguïté du fait de l'infraction administrative commise, vous pouvez utiliser la note relative à l'article 14.5 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.
Note. Une personne qui a volontairement soumis une demande écrite à l'administration fiscale sur sa non-utilisation d'équipement de caisse enregistreuse dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie sur l'utilisation d'équipement de caisse enregistreuse, ou sur son utilisation d'équipement de caisse enregistreuse qui ne répond pas aux exigences établies, ou sur son utilisation d'équipement de caisse enregistreuse équipements en violation de ceux établis par la législation de la Fédération de Russie sur l'utilisation des équipements de caisse, la procédure d'enregistrement des équipements de caisse, la procédure, les modalités et conditions de réenregistrement des équipements de caisse et la procédure de sa demande et qui a volontairement rempli, avant que la décision ne soit prise en cas d'infraction administrative, une obligation de non-exécution ou de mauvaise exécution dont la personne est tenue administrativement responsable, est libérée de sa responsabilité administrative pour l'infraction administrative prévue
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Avocat, Samara
Chat
La responsabilité pour violation de la loi fédérale du 22 mai 2003 N 54-FZ « Sur l'utilisation d'équipements de caisse enregistreuse lors des paiements en espèces et (ou) des règlements à l'aide de moyens de paiement électroniques » est établie par l'article 14.5. Code des infractions administratives de la Fédération de Russie « Vente de biens, exécution de travaux ou prestation de services en l'absence d'informations établies ou non-utilisation d'équipement de caisse enregistreuse dans les cas établis par les lois fédérales »
L'article 14.5 comprend 15 parties.
1. Vente de marchandises... en l'absence d'informations établies... NE CONVIENT PAS
2. Non utilisation du matériel de caisse... NON ADAPTÉ
3. Prévu à plusieurs reprises dans la partie 2... NON
4. Utilisation d'une caisse enregistreuse non conforme... non
5. Défaut de présentation à la demande des autorités fiscales... PLUS
7. Violation de l'obligation de traiter et de transmettre les données fiscales TRANSFÉRÉES
8. En cas d'annulation de l'autorisation - OK
9. Fausses informations lors de la demande de permis FIABLE
10. Défaut de notification de la conclusion d'un accord avec l'utilisateur pour le traitement des données fiscales, PAS LES NÔTRES
11. Défaut de fournir une notification des changements d'informations... PAS QUE
12. Toute autre violation par l'opérateur de données fiscales des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur l'utilisation des équipements de caisse enregistreuse - entraîne l'imposition d'une amende administrative aux fonctionnaires d'un montant de cinq mille à dix mille roubles ; pour les personnes morales - de cinquante mille à cent mille roubles. NOUS DEVONS PENSER PLUS...
13. Vente par le fabricant CCP.
14. Délivrance par un organisme expert...
15. Défaut de présentation par un organisme expert... Ce n'est pas ça.
Une autre violation... oui. L'administration fiscale verra que vous avez reçu l'argent et que vous auriez immédiatement remis les marchandises « Paiement intégral », mais vous avez les marchandises... Il est peu probable qu'ils comparent les transactions fiscales avec les mouvements de marchandises dans l'entrepôt... par conséquent, il sera révélé que vous n'avez pas donné la marchandise. irréel. vous le restituerez entièrement payé.
Comparer manuellement les noms des chèques et les signes de paiement dépasse également le pouvoir de tout bureau des impôts. tout est vérifié automatiquement.
Vous n’avez rien caché aux impôts... Mon avis est de laisser les choses telles quelles. Il est impossible de corriger un signe de paiement si un remboursement ne peut être effectué, c'est pourquoi tout a été inventé pour qu'il ne puisse pas être corrigé.
Mon opinion est qu’il n’y a pas de violation administrative ici. D’un autre côté, on peut affirmer que le nom du chèque n’est pas correct mais que le signe est correct. Lors du traitement automatique, le chèque apparaît comme paiement intégral... un titre est imprimé sur le papier... qui n'est pas associé à des données fiscales - il s'agit simplement d'un texte.
Je pense donc que cela vaut la peine de le laisser tel quel et de ne pas s’inquiéter, car il ne peut toujours pas être réparé sans retour.
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Effondrement
Changements majeurs par rapport à la version 1.9
Poste de travail du caissier
- Ajout d'un support limité pour FR "Mercury-119F" avec stockage fiscal. Les restrictions sont indiquées dans l’historique des modifications ARMC.
- Le paramètre « Système de taxation par défaut » a été ajouté aux paramètres supplémentaires des machines de caisse enregistreuse pour les modèles de caisse enregistreuse « AMS-100F », FR « K1-F » et FR « Shtrikh-M » avec FN. La version du pilote « Shtrikh-M : FR Driver » doit être au moins 4.13.580. Le paramètre « Système de fiscalité » a été supprimé de la fenêtre des paramètres des CCP « AMS-100F » et FR « K1-F ».
- Le module d'acquisition Bank.dll a été mis à jour vers la version 1.27. L'opération « Imprimer un document depuis l'archive » a été améliorée. Ajout d'une fenêtre d'aperçu du contenu du fichier à la boîte de dialogue de sélection de fichier. Ajout de la prise en charge de l'impression de documents bancaires sur le Mercury-119F FR.
- Le nombre de tentatives d'écriture dans la base de données lors de modifications concurrentes de données à partir de plusieurs postes de travail a été augmenté, ce qui, avec un grand nombre de postes de travail, pourrait conduire à un message indiquant que le produit est bloqué.
- L'opération « Caissier - Retour des marchandises sur ticket de caisse » est déverrouillée pour les caisses enregistreuses à drive fiscal.
- La désactivation de l'option « Le retour des marchandises n'est possible que si elles ont été vendues à l'aide de la caisse enregistreuse en cours lors de l'équipe en cours » dans les paramètres utilisateur permet désormais le retour des marchandises vendues lors de n'importe quelle équipe de caisse à n'importe quelle caisse.
- Dans les paramètres utilisateur, dans la rubrique « Autres paramètres », l'option « Sortie automatique du mode virement bancaire en cas d'erreur/annulation d'une opération bancaire » a été ajoutée.
- Le paramètre « Nom pour l'opération de vente à prix libre » a été ajouté aux paramètres utilisateur.
- La rubrique « Modifier le taux de taxe dans un reçu » a été ajoutée à la section « Interface » de paramétrage des droits des catégories d'utilisateurs.
- La commande « Sous-total » a été ajoutée au menu « Reçu ».
- Dans la fenêtre de sélection d'un produit parmi plusieurs produits avec le même code barre, qui s'affiche lors de l'ajout d'un produit à un ticket de caisse, les colonnes « Article » et « Supplémentaire » ont été ajoutées. informations », et a également ajusté la visibilité des colonnes, la police et la couleur d’arrière-plan du tableau.
- Lorsque vous travaillez avec l'ATOL DF, le mécanisme de surveillance des ruptures de papier et de réimpression d'un reçu après le chargement d'un nouveau rouleau a été amélioré.
- Lorsque vous travaillez avec le FR de la société ATOL, apparition possible d'erreurs « (-3897) Le chèque n'a pas été entièrement payé » et « (-3835) Le montant apporté par le client est inférieur au montant du chèque » lorsque l'impression d'un chèque avec des remises totales a été supprimée.
- L'apparition possible de l'erreur « (69) Le montant de tous les types de paiement est inférieur au total du reçu » lors de l'impression d'un reçu avec une remise sur un achat (élément du reçu) sur les états financiers de la société Shtrikh-M a été éliminée. .
- Corrigée. Lors de l'exécution de l'opération « Caissier - Retour des marchandises par récépissé », le récépissé de retour a été généré sans tenir compte des remises sur les achats (postes de paiement).
- Corrigée. Lorsque l'on travaillait en mode « Sans caisse enregistreuse », lors de l'ajout d'un achat au ticket de caisse, le montant de la taxe n'était pas calculé.
Poste de travail du gestionnaire
- Travail pris en charge avec CCP « AMS-100F » en mode hors ligne.
- ÉGAIS. La vérification de la présence du nœud requis est désactivée
- Les champs « Téléphone » et « Adresse e-mail » ont été ajoutés au répertoire des cartes de réduction.
- La commande « Reprice » a été ajoutée à la fiche produit, dans le menu « Opérations ».
- La colonne « Unité de mesure » a été ajoutée à la partie tabulaire de la facture. La visibilité des colonnes est activée dans le menu « Paramètres » de la fenêtre du document.
- Dans le répertoire produits, une erreur de recherche par code produit a été corrigée si la taille du code recherché dépassait 14 caractères.
Serveur de caisse
- Le travail avec le PCC « AMS-300F » a été soutenu.
- Le paramètre « Nom des marchandises pour l'opération « Vente à prix libre » » a été ajouté aux paramètres des propriétés de la caisse enregistreuse « AMS-100F ».
- S'il n'est pas possible de transférer un reçu contenant des boissons alcoolisées vers l'UTM EGAIS, le texte détaillé de l'erreur renvoyé par l'UTM peut désormais être imprimé sur les caisses enregistreuses AMS-100F et AMS-300F.
- Lorsque vous travaillez avec le système de caisse enregistreuse AMS-100F, la restriction relative à la saisie d'une réduction sur une carte de réduction sur un chèque de remboursement a été supprimée. La saisie d'une remise manuelle (depuis le clavier de la caisse) sur un chèque de remboursement est interdite au niveau du logiciel de caisse.
- Pour augmenter la fiabilité des événements d'enregistrement survenant sur le CCP AMS-100F, des modifications ont été apportées au protocole d'échange avec le CCP. Une mise à jour du logiciel MI-01 sera requise.
- Corrigée. Un reçu contenant des boissons alcoolisées, clôturé sur la caisse enregistreuse « AMS-100F » avec paiement par virement bancaire et transféré à EGAIS, a été stocké dans la base de données sans signe de paiement autre qu'en espèces.
- Corrigée. Lorsque vous travailliez avec la caisse enregistreuse AMS-100F, l'option dans les propriétés de la caisse enregistreuse ne fonctionnait pas : EGAIS - Imprimer le bon de retour.
- Corrigée. Lors de l'attribution d'un numéro de réseau du terminal de caisse « AMC-100F » supérieur à 99, les indicateurs « Communication » et « En ligne » n'étaient pas affichés dans la fenêtre du serveur de caisse et les messages n'étaient pas envoyés au moniteur de caisse.
- Corrigée. Lors de la vente d'un produit sur la caisse enregistreuse AMS-100F, dont le code dépassait 7 caractères, ce produit était stocké dans le journal des reçus avec une valeur de code incorrecte.
Question : UT 11, la carte de réduction a été annulée, mais la réduction s'applique toujours
Bon après-midi.
UT 11.4.1.261, les remises sont paramétrées selon le schéma de multiplication. Système d'épargne à prix réduit.
Lors du remplacement de la carte d'un client de 3% à 6% après avoir atteint le volume de ventes accumulé, la carte de 3% était annulée. Mais lors du prochain contrôle, lors de l'indication d'une nouvelle carte de réduction pour ce client (6%), la remise est calculée à 9% (depuis la multiplication, les remises 3 et 9 sont additionnées, mais la carte de 3% a déjà été annulée. )
La condition pour bénéficier de la réduction sur la carte 3% est « Le client est titulaire de la carte de fidélité « Cumulable 3% » ».
La condition des 3% ne devrait-elle pas cesser d'être remplie après l'annulation de la carte ?...
Répondre: Il était possible de se débarrasser au moins de l'erreur aléatoire en spécifiant le groupe non pas par multiplication, mais par maximum
Question : v7 : Chèque annulé Atol30F
Bonne journée!
Hier, nous avons installé la caisse enregistreuse Atol30F, l'avons connectée, essayé d'imprimer des reçus, elle a imprimé avec beaucoup d'erreurs, il y avait de la TVA, un système de taxation incorrect et un tas d'autres petites choses, mais les reçus IMPRIMÉS. Aujourd'hui j'ai corrigé la fiscalité, transférant 8 UTII, et supprimé la TVA des documents, le fichier xml est généré normalement, mais la caisse émet un chèque annulé. Où creuser ? J'ai changé la version du pilote de 8.14 à 8.16, FN version 1.0.
Répondre: Les gars, tout fonctionne ! Merci à tous pour votre participation. Il reste quelques petites questions sur les nuances.
1. Est-il possible de réduire d'une manière ou d'une autre la police (consommation de bande très élevée)
2. Et comment combiner une ligne d'un chèque avec une autre, sur cette image
Placez les lignes « PRODUIT » et « PAIEMENT COMPLET » au même niveau.
Question : CHECKDB S'il y a des résultats, ils doivent être ignorés
Lors de l'enregistrement de la base de données à l'aide de 1C, l'erreur DBMS Error s'affiche :
Microsoft SQL Server Native Client 11:0 : SQL Server a rencontré une erreur d'E/S liée à la cohérence logique : somme de contrôle invalide (0x78a1455f attendue ; réelle : 0x3ca0c55f). Cela s'est produit lors de la lecture des pages (1: 2106472) dans l'ID de base de données 7 au décalage 0x000004048d0000 du fichier "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tkpt.mdf". Pour plus d’informations, consultez le journal des erreurs SQL Server et le journal des événements système. Il s'agit d'une erreur grave qui menace l'intégrité de la base de données et doit être corrigée immédiatement. Effectuez une vérification complète de la cohérence de la base de données (DBCC CHECKDB). Cette erreur peut être provoquée par plusieurs raisons ; Pour plus d’informations, consultez la documentation en ligne de SQL Server. HRESULT=80004005, SQLSrvr:SQLSTATE=HY000, état=2, gravité=18, natif=824, ligne=1
Est-ce que CHECKDB. Il donne une erreur à la fin qui dit "Une erreur grave s'est produite lors de l'exécution de la commande en cours. S'il y a des résultats, ils doivent être ignorés." Ce qu'il faut faire?
Répondre:() mauvais forum. à vous sur sql.ru.
Question : Comment activer un certificat pour la revente
1C 8.3.5.1248 UT 11.1.7.49
Vente incluse de certificats au détail.
Création d'un type de certificat (une fois pour un chèque)
J'ai créé trois chèques cadeaux sur la même carte. (leur statut est devenu inactif)
Ouverture d'un changement dans les ventes. J'ai vendu le premier certificat du lieu de travail du caissier. (son statut est devenu actif) a clôturé le quart de travail.
J'ai ouvert une nouvelle équipe, sélectionné un produit et payé avec ce certificat. (son statut s'est complètement éteint). Fermé le quart de travail.
Vous avez ouvert une nouvelle équipe et sélectionné la vente d'un certificat ; ce certificat n'est pas dans la liste de sélection. Il n’y en a que deux avec le statut non actif.
Comment changer le statut du certificat ? Le certificat est-il unique ?
Lorsque j'ai payé avec un certificat, il y avait un solde dessus, car les marchandises étaient moins chères.
J'ai essayé de l'annuler et d'effacer le solde, mais maintenant le statut du premier certificat est annulé.
Et cela ne vous permet pas non plus de le sélectionner lors de la vente.
J'ai vendu le deuxième certificat pour exactement le montant de la marchandise. Il a désormais le statut Complètement éteint. et il ne peut pas être sélectionné pour la revente.
Les certificats Kamikaze sont obtenus))
Vous ne pouvez pas modifier le statut de la carte de certificat. Élément de menu Autoriser la modification des détails. ne permet pas de modifier le statut du certificat. reste inactif.
Répondre:
shegarka73 a dit :
Nous avons effectué un traitement qui a modifié le statut du certificat annulé.
Cliquez pour agrandir...
Pouvez-vous m'envoyer un traitement qui modifie le statut d'un certificat révoqué ?
Question : Chèque annulé
Bon après-midi. Certains chèques sont annulés pour la raison « Le chèque n’a pas été entièrement payé ». Mais il n'a pas été entièrement payé car la caisse enregistreuse ajoute 1 kopeck à la position du chèque. Dans le paramètre TO, l'écart admissible dans le contrôle logique du format est de 0,01. Que puis-je faire pour éviter que le chèque soit annulé ?
Répondre: Apnou
Le dernier KA 1.1.87.1, en essayant de poinçonner un chèque, un problème surgit du sujet.
Sur seulement 5 articles, un dans le chèque est doublé et le prix augmente de 1 kopeck.
Dans le document, le prix de la position est de 115,00, la quantité est de 11,905
Le chèque est divisé en deux parties :
1)1,5 x 115,01 = 172,52 allocation = 0,02
2)11,405 × 115= 1311,57
Pas de TVA, pas de réductions.
Question : Transition depuis ZiK 7.7
Bonjour. Données transférées de ZIK 7.7 vers ZUK 2.5. Toléré avec un traitement standard. Configurez le salaire et calculez-le correctement. Mais dans la masse salariale de tous les employés, il y a un solde d'ouverture, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Dites-moi comment corriger ou annuler les données du 30 avril, par exemple.
Répondre:
La période actuelle était le mois de mai. Après transfert via le rapport universel sur le registre « Données sur les régularisations pour le calcul des gains moyens (total) », les données ne concernent que février. Mars et avril sont terminés.
Question : v7 : Erreur lors de l'impression d'un ticket sur FR BAR : Valeur invalide dans le champ longueur
Bonjour, configuration TIS, nous avons connecté FR SHTRIH FR-K.
Première question. Lorsqu'une personne a acheté plusieurs articles d'un produit, pour une raison quelconque, un reçu est émis pour un seul article et au bas du reçu, il est indiqué que le reçu est annulé.
1C lui-même écrit : Registraire fiscal : erreur lors de l'impression d'un chèque
Valeur invalide dans le champ de longueur
Le chèque KKM n'a pas été poinçonné !
Avant cela, le même registraire de 10.3 imprimait des chèques normaux avec un tas de positions.
Répondre: box-office de l'année 2006
Question : Imprimer un code QR dans Retail 2.2
Salut tout le monde!
Après avoir mis à niveau une caisse enregistreuse bar-m vers en ligne et mis à jour le pilote, périodiquement lors de l'impression d'un reçu, un problème incompréhensible se produit, un problème flottant au stade de la sortie du code qr EGAIS.
Selon le processus, il se passe ce qui suit : le caissier appuie sur Punch, une commande de fiscalisation du chèque est envoyée au FR, le FR émet un chèque papier (fiscal), après quoi un recours est fait au module de transport pour la signature de le système d’information automatisé d’État unifié. UTM renvoie avec succès la signature et procède à son impression. D'après mes observations, c'est là que se produit l'écart. Car selon le code, en cas d'erreur d'impression qr, 1C passe à la procédure Imprimer un Chèque_Après une Erreur Imprimer un Chèque où l'adresse dans EGAIS et la signature EGAIS sont effacées et envoie une demande de retour à UTM. Et le chèque lui-même dans 1C n'est pas poinçonné, sans numéro d'équipe, sans numéro de chèque KKM, annulé dans EGAIS, mais est déjà répertorié dans l'OFD.
Soit il y a un problème avec le dernier pilote, soit un problème dans l'adresse EGAIS qui doit être imprimée, soit une erreur dans 1C.
Ajout temporaire de la possibilité de transmettre un chèque UNIQUEMENT via EGAIS et de définir les caractéristiques d'un chèque qui aurait été émis à tel ou tel quart de travail et avec tel ou tel numéro.
Question : Commerce de détail 2.2 et caisse enregistreuse en ligne. Erreur lors de la frappe d'un chèque.
Commerce de détail 2.2.5.27, UTII. Ils ont décidé d'installer des caisses enregistreuses dans les nouveaux points de vente (sans FN pour l'instant). Nous avons opté pour FPrint22PTK. Et maintenant, j'ai du mal à le faire fonctionner. Si tu choisis:
1) Dans le pilote de périphérique ATOL : FPrint-22PTK/k/envd et protocole d'échange Atol 2.4 sur le périphérique - lorsqu'un chèque est poinçonné, il affiche « chèque annulé ». (Sur le protocole ATol 3.0, le test FPrint-22PTK/k/envd ne réussit pas.
2) Sur le protocole Atol 3.0 avec le choix ATOL 22f/FPrint-22PTK, l'équipe s'ouvre et se ferme, un rapport avec annulation s'affiche, mais les chèques ne sont pas imprimés.
Sur une configuration typique, l'erreur est : « Erreur d'interface EKLZ/FN1 ». J'ai trouvé sur le forum atol des informations selon lesquelles j'ai besoin d'ajouter une ligne de code dans le module Equipment ManagerClient (- message du 12/06/17).
C'est bon, j'ai changé la configuration. Désormais, lorsque vous essayez de poinçonner un chèque, une erreur apparaît : « erreur inconnue 238D|00EEH ». Encore une fois, Google a évoqué le fait que cela était dû à un mauvais choix de système de taxation. (par exemple, voici les instructions). J'ai sélectionné UTII dans le pilote – cela n'a pas aidé.
Comment gérer cela ? Ou peut-être que cet équipement ne peut pas être utilisé sans enregistrement et enregistrement physique ?
Répondre:() ne reviens plus
Les représentants du Service des Impôts expliquent en permanence les nouvelles règles de travail aux utilisateurs du CCP sur les pages des publications et sites Internet professionnels, lors de séminaires, conférences et autres événements. Mais des questions demeurent, et elles sont nombreuses. La sélection d'aujourd'hui de réponses des spécialistes du Service fédéral des impôts est dédiée à émettre des reçus de caisse pour les retours.
Paiement anticipé pour les services non fournis
Le client a effectué un paiement anticipé pour les services, mais ceux-ci n'ont été que partiellement fournis. Comment bien traiter un remboursement ?
Dans ce cas, un chèque est généré avec l'attribut « retour de récépissé » pour le montant soumis au retour, c'est-à-dire le montant pour lequel les prestations n'ont pas été fournies.
Les utilisateurs affirment que certains systèmes ne vous permettent pas de rembourser une partie du montant. Comment être?
Du point de vue de la loi, dans cette situation il faut assommer un pour le montant remboursé. La loi n'établit aucune restriction à la constitution d'un tel chèque.
Le client a payé 5000 roublesà titre d'acompte pour les services. Il a reçu un chèque « reçu », qui indiquait le mode de paiement « paiement anticipé à 100 % » pour un article de produit - service. Cependant, le client a refusé certains services et doit maintenant revenir 500 roubles. Que doit contenir un chèque de retour ?
Dans un chèque avec l'attribut « reçu retour », vous devez indiquer les mêmes paramètres que dans le chèque « reçu » (à l'exception de l'attribut lui-même et du prix). Dans l'exemple donné, vous devez préciser :
- signer - retour d'accusé de réception ;
- signe du mode de paiement - prépaiement à 100 % ;
- le nom du produit et le taux de TVA sont les mêmes données que sur le reçu original ;
- le coût de l'élément de règlement et le montant en espèces/électronique - 500 roubles ;
- La TVA sur le chèque est le montant de la TVA incluse dans ces 500 roubles.
Dans l'exemple donné, un chèque est émis dès réception d'un acompte et un deuxième chèque est émis pour la restitution d'une partie de celui-ci. Cependant, lors du calcul du paiement anticipé, le Service fédéral des impôts recommande de frapper un autre chèque - technique. Il doit être supprimé au moment où les services sont fournis. Autrement dit, dans l'exemple ci-dessus, vous devez émettre un chèque. pour un montant de 4500 roubles avec le signe du moyen de paiement « règlement intégral ».
Comment restituer correctement l'argent à l'acheteur pour un article
Il arrive qu'en raison d'une mauvaise qualité, l'acheteur exige une réduction du prix du produit. Dans ce cas, la différence de coût lui est restituée. Comment puis-je le faire par chèque ?
Dans l'exemple donné, l'ordre suivant doit être utilisé :
- Pour le coût total d'une marchandise dont la qualité est reconnue comme insuffisante, vous devez vous inscrire vérifier avec le signe « retour de récépissé ».
- Assommer vérifier avec le signe "reçu" au nouveau coût de la marchandise.
Pourquoi cette commande ? Ceci est fait dans l'intérêt de l'acheteur. En effet, dans ce cas, le prix d'achat a changé, et il devrait avoir en main un reçu avec le prix correct.
L'acheteur ne transfère pas d'argent à hauteur du nouveau coût des marchandises au vendeur, les deux chèques indiquent donc « montant de la contre-fourniture ». Et dans un chèque portant la mention « retour de récépissé », les détails « montant en espèces/électronique » sont indiqués.
L'acheteur rend le billet pour des événements de divertissement et une amende lui est facturée. Quels chèques faut-il émettre ?
Cette opération sera émise par deux chèques :
- Un chèque portant la mention « retour d'accusé de réception » de l'intégralité du montant du billet. Il doit indiquer :
- dans les détails « montant du règlement » - le coût du billet ;
- dans les détails « montant par chèque en espèces/électronique » - le montant des fonds qui ont été versés au client, c'est-à-dire le coût du billet moins l'amende ;
- dans le détail « montant du chèque par contre-disposition » - le montant de l'amende.
- Un chèque portant la signature « reçu » du montant de l’amende. Il reflète:
- « nom de l'objet du paiement » - indique que l'amende est retenue ;
- « attribut de l'objet du paiement » - « paiement » ;
- «montant du règlement» et «montant d'un chèque par contre-disposition» - le montant de l'amende.
La loi 54-FZ ne précise pas précisément ce qui est considéré comme l'acceptation et le paiement d'argent pour un produit ou un service. En d’autres termes, la réception ou l’émission de montants associés à la vente de biens peuvent également être classées comme « paiement ».
L'amende payée par l'acheteur du billet dans l'exemple ci-dessus est également reconnue comme un règlement. Et un chèque du montant de l'amende doit être émis. De plus, peu importe la manière dont l'amende sera payée :
- dépôt d'argent par l'acheteur ;
- retenir le montant de l’amende sur le remboursement.
Et dans un cas, dans un autre cas, l'opération de règlement avec le client lors de la restitution du billet est divisée en 2 parties:
- remboursement de la totalité du prix du billet ;
- facturer une amende.
Ces opérations peuvent être réalisées simultanément. Mais chacun d'eux doit être accompagné de son propre reçu. Après tout, d’un point de vue comptable, ce sont deux opérations complètement différentes. Le Service des Impôts s'efforce de rapprocher la fiscalité et la comptabilité. Si vous ne délivrez qu'un seul accusé de réception à l'acheteur, cela ne reflétera pas l'essence de la transaction commerciale.
L'acheteur a effectué un paiement anticipé, puis effectué un paiement supplémentaire pour les marchandises qui lui ont été livrées. Il a cependant fallu le restituer. Que devez-vous faire dans ce cas ? Dois-je émettre deux chèques avec la mention « retour de reçu » ou puis-je me contenter d'un seul pour le montant total de l'achat ?
Dans ce cas, vous devez générer un chèque avec l'attribut « retour de récépissé ». Selon le moment où les marchandises ont été retournées - avant ou après le paiement intégral - certains détails du reçu seront indiqués différemment, à savoir :
- Les marchandises ont été entièrement payées puis retournées:
- dans l'attribut « mode de paiement », vous devez indiquer « paiement intégral » ;
- Dans le détail « montant du paiement », indiquez le coût total de la marchandise (paiement anticipé + paiement final).
- Le produit est retourné après paiement partiel:
- dans l'attribut « mode de paiement », vous devez indiquer « paiement partiel et crédit » ;
- le détail du « montant du règlement » reflète le coût total des marchandises ;
- dans les détails « montant du paiement » - un acompte qui a été effectué par l'acheteur et qui lui est maintenant restitué ;
- dans les détails "montant du crédit" - la différence entre le coût total des marchandises et l'acompte, c'est-à-dire le montant qui n'a jamais été payé par l'acheteur.
Retourner des marchandises achetées à crédit
Le produit a été acheté à crédit mais retourné sous garantie. Une partie du coût a été reçue de l'acheteur en espèces et l'autre partie a été reçue de la banque sur un compte bancaire. Ainsi, un chèque portant la signature « reçu » n'a été émis que pour le montant accepté en espèces de la part de l'acheteur. Lorsque l’acheteur a restitué les marchandises, le prêt avait déjà été entièrement remboursé. Comment émettre un chèque de retour - pour la totalité du montant ou seulement pour la partie payée en espèces ?
Dans ce cas, il est éliminé vérifier avec le signe « retour de récépissé » pour le coût total des marchandises. Peu importe la manière dont l'argent est restitué à l'acheteur. Et cela peut se faire de trois manières différentes :
- sur son compte bancaire ;
- espèces;
- en partie sur compte et en partie en espèces.
Si la dernière option est sélectionnée, la vérification indique ce qui suit : conditions requises:
- « montant du chèque de trésorerie » - le montant restitué à l'acheteur en espèces ;
- « montant par chèque électronique » - le montant transféré sur son compte bancaire ;
- dans le montant final du règlement du chèque - le coût total de la marchandise ;
- dans l’attribut « mode de paiement », le « paiement intégral » est indiqué.
Mais le vendeur n’a aucune obligation d’utiliser une caisse enregistreuse pour restituer l’argent sur le compte bancaire de l’acheteur. Est-il possible d'émettre un chèque uniquement pour le montant qui lui est restitué en espèces ?
Bien que la loi n'interdise pas une telle ordonnance, elle ne pourra pas être mise en œuvre. Tel le chèque ne passera pas le format et le contrôle logique sur les caisses enregistreuses et lors du traitement des informations par le système du Service fédéral des impôts. Le problème est qu'un chèque de retour, qui est émis pour le coût total de la marchandise, ne peut avoir qu'une partie de ce coût dans le détail « montant du règlement ». La valeur indiquée sur le ticket ne peut pas non plus être réduite, sinon le prix du produit diminuera. Et ce n'est pas vrai. Après avoir reçu ces données, le Service fédéral des impôts demandera les pièces justificatives sur la base desquelles le prix a été réduit. En conséquence, le vendeur ne pourra pas les présenter, car le prix des marchandises n'a réellement pas changé.
Les biens achetés à crédit se sont révélés de mauvaise qualité. Selon les termes du contrat, dans ce cas, le vendeur doit rembourser à l'acheteur non seulement son coût, mais également les intérêts du prêt. Est-il nécessaire d'émettre un chèque à l'acheteur de ce montant ?
Il a été mentionné ci-dessus que recevoir de l'acheteur un montant qui n'est pas directement un paiement pour un produit ou un service, mais lié à sa vente, est également un calcul. Dans ce cas le paiement des intérêts du prêt est directement lié à la vente des biens, qui a été restitué, la caisse enregistreuse doit donc être appliquée.
Ainsi, lors du retour de l'argent pour des biens de mauvaise qualité et des intérêts du prêt, l'acheteur reçoit 2 chèques :
- Avec le signe « retour de réception » pour le montant du coût de la marchandise.
- Avec le signe « dépense » pour le montant des intérêts du prêt. Le signe de la méthode de calcul est « calcul complet ».
Qu'indiquer comme nom de l'article du produit si un chèque de perte est généré ?
Dans ce cas, l'objet du calcul est indiqué opérations en cours, par exemple, une compensation pour les pertes d'un produit spécifique. «Paiement» est indiqué comme signe de l'objet du paiement.
Si un article est commandé pour livraison puis retourné, comment un reçu doit-il être généré ? Les frais de port ne seront pas remboursés à l'acheteur.
Le reçu délivré à l'acheteur lors de la vente doit indiquer deux éléments :
- coût des biens;
- coût de livraison.
Lors du retour de ce produit, un chèque portant la mention « retour de réception » sera émis uniquement pour le coût du produit, puisque l'argent pour la livraison ne sera pas restitué.
En quoi les formats des documents fiscaux CCP actuellement en vigueur diffèrent-ils ? Lequel est le plus pratique pour traiter le paiement partiel de marchandises ? Comment lire correctement le rapport d'équipe qui a remplacé le rapport Z ? Le chef du département d'automatisation du commerce de détail chez 1C en a parlé à BUKH.1S. Olga Salimova.
Formats et leurs périodes de validité
L'ordonnance du Service fédéral des impôts n° ММВ-7-20/229@ du 21 mars 2017 a introduit simultanément trois versions du format des documents fiscaux :
- FFD 1.0 - pour l'interaction avec le stockage fiscal 1.0,
- FFD 1.1 pour l'interaction avec le lecteur 1.1,
- FFD 1.05 est une version transitoire dans laquelle la caisse enregistreuse fonctionne avec un nombre accru de détails avec le même FN 1.0.
Le format 1.0 a déjà été reconnu comme insuffisamment détaillé ; il est impossible de tirer des conclusions définitives sur les transactions commerciales réelles. Ainsi, le même arrêté fixe la date d'expiration du format de campagne fiscale 1.0 au 1er janvier 2019.
Il n'y a pas encore de restrictions de temps pour le format 1.05. Par conséquent, en passant à ce format, vous pouvez travailler en toute sécurité pendant au moins cinq ans supplémentaires.
Paiements partiels
La grande majorité des détaillants utilisent FFD 1.0 et ne rencontrent aucun problème. En effet, les ventes au détail typiques en magasin, auxquelles nous sommes tous habitués, impliquent que le montant du paiement est égal au coût de la marchandise et que l'expédition a lieu au moment du paiement.
Les problèmes commencent lorsque vous devez émettre un chèque pour le paiement partiel de marchandises. Et voici une liste de cas assez large :
- Paiement avec un chèque-cadeau ou des bonus.
- Vente de biens sur commande (par exemple des meubles).
- Transports publics, transport de passagers, ferroviaire et aérien.
- Événements sportifs et autres événements de divertissement.
- Parking avec réapprovisionnement du compte via une application mobile.
- Vente d'abonnements à des magazines électroniques.
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Le commerce de gros est également tenu d'utiliser des systèmes de caisse enregistreuse si les paiements sont effectués en espèces ou par des moyens de paiement électroniques. Et il devient problématique de traiter des paiements partiels en espèces. En effet, en cas de paiement partiel, le montant de la part des marchandises ne coïncide pas avec le montant du paiement. Chaque transaction est émise avec au moins deux chèques - pour la réception des fonds et pour l'expédition. En pied de page du chèque est indiqué le montant du règlement : le montant du paiement accepté en espèces ou par voie électronique et le montant du règlement des marchandises. Ainsi, en utilisant l'approche « détail » habituelle, nous obtenons une surestimation globale du chiffre d'affaires de la transaction.
Exemples
Prenons comme exemple la vente d'un berceau pour adulte et de deux berceaux pour enfants - pour un montant de 14 000 roubles. deux chèques en espèces. Pour plus de clarté, pendant un quart de travail. 30 % sont payés au moment de l'expédition (4 200 RUB). 70% - au deuxième chèque (9 800 roubles).
Comment la vente est reflétée sur le reçu avec FFD 1.0
Le fait qu'il s'agisse d'un paiement partiel est indiqué directement dans le nom du produit. Le montant du chèque est égal au montant de la transaction, la TVA est calculée correctement. Le montant du paiement a été payé en espèces (4 200 RUB). Mais le montant du futur paiement à crédit est classé comme moyen de paiement électronique, puisque ce format ne connaît pas d'autres modes de paiement.
Au deuxième contrôle, tout se passe symétriquement. Le paiement du prêt, accepté en espèces, est également correctement reflété, la compensation de l'avance est également attribuée aux moyens de paiement électroniques.
Plus de 80 % des utilisateurs de caisses enregistreuses utilisent aujourd'hui FFD 1.0. Que faire si vous n'êtes pas satisfait des absurdités décrites ? Oui, en fait, rien. Les fonctionnaires du fisc le caractérisent simplement : « tout est entassé ». Pour gérer le « tas », ils ont proposé une extension de format.
FFD1.05
En plus de nombreux autres détails, le format 1.05 a introduit l'attribut « signe de la méthode de calcul ». Sept caractéristiques du mode de paiement sont établies, à l'aide desquelles sont décrits les schémas de paiement partiel les plus répandus : paiement anticipé à 100 %, paiement anticipé, paiement anticipé, paiement intégral, paiement partiel et crédit, virement à crédit, paiement de prêt.
Dans le pied de page du chèque au format 1.05, par rapport au FFD 1.0, de nouveaux détails sont apparus qui indiquent clairement la comptabilisation du chiffre d'affaires des paiements partiels :
- montant du règlement indiqué sur le chèque (BSO),
- montant du chèque (BSO) en espèces,
- montant du chèque (BSO) électronique,
- montant du chèque (BSO) à l'avance (compensation d'avance),
- montant du chèque (BSO) postpayé (à crédit),
- montant du chèque (BSO) par contre-disposition.
Et à la fin de l'équipe, d'autres compteurs pour l'équipe sont ajoutés dans les sections correspondantes.
Vérifiez avec FFD 1.05
Comme vous pouvez le voir, ce dont il s'agit est très joliment mis en valeur dans chaque ligne. Paiement partiel et crédit. Le montant du chèque est déterminé par le nombre de lignes de produits, égal au montant de la transaction. Le montant du paiement a été payé en ESPÈCES, mais en ce qui concerne le paiement à crédit, il est déjà écrit de manière tout à fait humaine qu'il s'agit d'un PAIEMENT SUBSÉQUENT (CRÉDIT).
Deuxième vérification. Nous acceptons les paiements ultérieurs en ESPÈCES, et l'acompte compensé est également indiqué en toute honnêteté comme PAIEMENT ANTICIPÉ (AVANCE).
Ce à quoi vous devez faire attention ici, c'est le montant REÇU lors du premier chèque. Le montant total est indiqué ici, même si nous n’en avons reçu qu’une partie. (Les revenus « reçus » représentent les flux de trésorerie et les dettes). Nous travaillons avec le constructeur CCP sur ce sujet, la situation va changer dans un futur proche.
Mais, malgré les lacunes, nous comprenons que lors de l'utilisation de la version 1.05, des informations plus détaillées sont envoyées au Service fédéral des impôts, ce qui vous permet d'évaluer correctement les transactions commerciales. Ainsi, pour les entreprises qui utilisent des systèmes de paiement partiel, il est nécessaire de passer au format 1.05.
Comment passer de 1,0 à 1,05 ?
L'arrêté actuel du Service fédéral des impôts établit les règles de passage de version en version. Vous ne pouvez changer qu'au moment du remplacement du lecteur fiscal.
« La valeur de l'attribut « Numéro de version FDF » (tag 1209) est déterminée au moment de la génération du rapport d'enregistrement ou du rapport de réenregistrement dans le cadre du remplacement du FN et ne peut être redéfinie qu'après la génération d'un nouveau rapport d'enregistrement. -procès-verbal d'immatriculation dans le cadre du remplacement du FN », précise l'Ordre.
Cependant, le format FFD 1.0 est si peu pratique et insuffisant qu'un amendement est en cours de préparation pour annuler cette exigence. En attendant, certains fabricants proposent sur le marché une version transitoire des pilotes FFD 1.0+, qui prend en charge certaines balises facultatives pour la version 1.0. Notamment un signe de la méthode de calcul dont nous parlons aujourd'hui. Ainsi que les indicateurs de réception totale et les indicateurs de rotation des équipes.
Vérifiez avec FFD 1.0+
Tous les calculs de paiement partiel sont affichés de manière absolument claire, le post-paiement à crédit est reflété.
Le deuxième chèque - la compensation de l'avance est mise en évidence, le paiement du prêt en espèces est indiqué et même le montant des fonds reçus est correctement déterminé. Et pour passer à la version 1.0+, il vous suffit de mettre à jour le logiciel lors du paiement.
Comment clôturer une équipe ?
Comme vous le savez, les formulaires de documents comptables primaires permettant d'enregistrer les règlements en espèces avec la population lors de la réalisation d'opérations commerciales à l'aide d'équipements de caisse (du KM-1 au KM-9) sont désormais annulés. Ceux-ci comprennent un livret et un certificat du caissier-opérateur, ainsi qu'un journal des indicateurs de caisse enregistreuse. Ils peuvent être conservés pour vos propres besoins (pour déterminer la responsabilité financière), mais ils ne sont pas nécessaires aux inspections.
Étant donné que le Service fédéral des impôts, lors de son analyse, se concentre principalement sur les contrôles eux-mêmes, la valeur du rapport Z a sensiblement diminué. Cependant, il a été remplacé par un autre document : le rapport sur l'état des compteurs. Il vous suffit d'apprendre à le lire.
Apprendre à lire le nouveau rapport Z (rapport Shift)
Toutes les sections sont affichées séparément - par reçu, dépense, retour, retour de dépense. C'est-à-dire que vous pouvez librement réduire vos opérations au moins, elles seront reflétées comme des valeurs positives, mais dans les sections de dépenses.
Au cours de notre quart de travail, si nous nous en souvenons, seuls deux chèques ont été émis. Pour 4200 et 9800 roubles. Nous avons effectué un retrait de la caisse pour le montant total de 14 000. Et clôturé le quart de travail.
Voici à quoi ressemble le rapport pour les trois formats.
Concentrons-nous sur les détails qui sont importants pour nous.
Le retrait d'espèces est correctement reflété - 14 000. La TVA est correctement déterminée. Mais le montant des revenus a doublé – 28 000.
Attention, le revenu est un paramètre dérivé ; il n’est pas transmis dans le tag, vous n’avez donc pas à y prêter trop d’attention (jusqu’à ce que la situation s’améliore). Vous devez faire attention à ce qui est indiqué dans nos paiements et dans les étiquettes arrière.
FFD 1.0 comprend deux options de paiement, en espèces et électronique, et les résume en revenus. Mais le montant des paiements électroniques valides ne peut être contrôlé qu'à l'aide du rapport d'acquisition.
FFD 1.05 détermine correctement le chiffre d'affaires en espèces et électronique par équipe. Distingue le paiement anticipé et le paiement ultérieur.
FFD 1.0+ permet d'identifier les avances et les post-paiements, mais les considère toujours comme des moyens de paiement électroniques. Le montant réel des paiements électroniques est déterminé en soustrayant les montants des avances et des post-paiements des moyens de paiement électroniques.
Ce qui nous attend dans un futur proche
Le Service fédéral des impôts élabore des lignes directrices pour l'utilisation de formats qui deviendront obligatoires après l'adoption des modifications de la loi 54-FZ. Jusqu'à présent, les amendements n'ont pas encore été soumis à la Douma d'État.
De manière très inattendue pour tous les acteurs du marché habitués aux chèques de détail, lors de la réception d'une avance et du paiement d'un prêt, le Service fédéral des impôts interprète la gamme de produits non pas comme un produit, mais comme un paiement pour un article de produit donné. En conséquence, le montant sur la gamme de produits n'est pas le prix du produit prenant en compte les remises et les majorations, mais le montant du paiement que l'utilisateur saisit arbitrairement.
Dès que les directives seront approuvées, elles seront donc prises en charge dans les configurations 1C.
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