18.11.2017, 17:19, jautājums Nr.1816792 Anna, Maskava
Anna atstāja atsauksmi par vietni - šovs
Paldies par palīdzību. Atbildes būtu pilnīgas ar saitēm uz rakstiem un vēstulēm, kas ir ļoti svarīgi.
2017. gada 20. novembris 09:51400
cena
jautājums
jautājums ir atrisināts
Sakļaut
Juristu atbildes (2)
saņemts
maksa 50%Advokāts, Sanktpēterburga
Tērzēšana- 10,0 vērtējums
- eksperts
Labvakar!
1) Atbilstoši jautājuma nosacījumiem var pieņemt, ka no pircēja pieņemtā summa atbilst faktiski izsniegtajam čekam.
Runājot par iespējamo atbildību, iespējams, runa ir par kases aparātu lietošanas kārtības un nosacījumu pārkāpumiem:
Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14.5 pants. Preču pārdošana, darbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana bez noteiktas informācijas vai kases iekārtu neizmantošana federālajos likumos noteiktajos gadījumos
4. Noteiktajām prasībām neatbilstoša kases aparāta izmantošana vai kases aparāta izmantošana, pārkāpjot kases aparāta reģistrācijas kārtību, tās pārreģistrācijas kārtību, termiņus un nosacījumus, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Krievijas Federācija par kases aparātu izmantošanu, tās piemērošanas kārtība un nosacījumi -
izsaka brīdinājumu vai uzliek administratīvo sodu amatpersonām pusotra tūkstoša līdz trīs tūkstošu apmērā rubļi; juridiskām personām - brīdinājums vai administratīvā soda uzlikšana piecu tūkstošu līdz desmit tūkstošu rubļu apmērā.
(4. daļa ieviesta ar 2016. gada 3. jūlija federālo likumu N 290-FZ)Jūsu situācijā jūs nepareizi norādījāt papildu informāciju, kas noteikta ar Federālā nodokļu dienesta rīkojumu - aprēķina metodes zīmi. Šī detaļa neattiecas uz likumā noteiktajām obligātajām detaļām.
Krievijas Finanšu ministrijas 2017. gada 28. aprīļa vēstule N 03-01-15/26352
Federālā likuma N 54-FZ 4.7. panta 1. punktā ir noteiktas obligātās ziņas, kurās jāiekļauj kases čeks un stingra atskaites forma, izņemot minētajā federālajā likumā noteiktos gadījumus, tostarp: preču, darbu, pakalpojumu nosaukums (ja pakalpojumu apjomu un sarakstu iespējams noteikt apmaksas brīdī), samaksu, samaksu, to daudzumu, vienības cenu, ņemot vērā atlaides un uzcenojumus, pašizmaksu ņemot vērā atlaides un uzcenojumus, norādot pievienotās vērtības nodokļa likmi (izņemot par to lietotāju norēķiniem, kuri nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji vai atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa maksātāja pienākumu pildīšanas, kā arī veic maksājumus par precēm, darbiem, pakalpojumiem, kas nav apliekami ar nodokli (atbrīvoti no nodokļa) ar pievienotās vērtības nodokli). Tajā pašā laikā mēs atzīmējam, ka saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Krievijas Federālā nodokļu dienesta, ja preču, darbu, pakalpojumu apjomu un sarakstu nav iespējams noteikt maksājuma brīdī (saņemot paziņojumu). avansa maksājums un (vai) iemaksa), avansa maksājums un faktiski saņemtie naudas līdzekļi ir norādīti kases čekā (stingrā atskaites forma). Galīgajā norēķinā, ņemot vērā iepriekš sniegto avansa maksājumu, kases čekā ir norādīti obligātie rekvizīti, kas paredzēti federālā likuma N 54-FZ 4.7. pantā, un maksājuma summa skaidrā naudā un (vai) elektroniskajos līdzekļos. samaksa par pārdotajām precēm, darbiem, pakalpojumiem norāda faktiski saņemtos naudas līdzekļus, nesaistot ar konkrētām preču vienībām, savukārt iepriekš saņemtā avansa summa netiek atspoguļota. Tāpat atzīmējam, ka saskaņā ar federālā likuma N 54-4.1 panta 4. punktu FZ, Krievijas Federālā nodokļu dienesta rīkojums, datēts ar 2017. gada 21. martu N ММВ-7-20/229@ "Par fiskālo dokumentu papildu informācijas apstiprināšanu un fiskālo dokumentu formātiem, kas ir obligāti lietošanai." Attiecīgie metodiskie ieteikumi, tostarp par skaidras naudas čeku ģenerēšanu, tiks ievietoti Krievijas Federālā nodokļu dienesta oficiālajā tīmekļa vietnē.
Kā redzams no vēstules, jautājumi par darījumu veikšanu ar kases aparātiem par avansa maksājumiem paliek, jo Finanšu ministrija pievērš uzmanību metodiskajiem ieteikumiem.
2) Neskatoties uz visu izdarītā administratīvā pārkāpuma fakta neskaidrību, varat izmantot piezīmi Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14.5.
Piezīme. Persona, kura labprātīgi iesniegusi nodokļu iestādei rakstisku iesniegumu par to, ka viņš neizmanto kases aparātu gadījumos, kas noteikti Krievijas Federācijas tiesību aktos par kases aparātu lietošanu, vai par kases iekārtu lietošanu, kas neatbilst noteiktajām prasībām, vai par kases aparāta lietošanu iekārtas, kas pārkāpj Krievijas Federācijas tiesību aktos noteikto par kases iekārtu lietošanu, kases iekārtu reģistrācijas kārtību, kases iekārtu pārreģistrācijas kārtību, noteikumiem un nosacījumiem. un tā piemērošanas kārtību un kura pirms lēmuma pieņemšanas administratīvā pārkāpuma lietā labprātīgi izpildīja pienākumu, par kura nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi persona saukta pie administratīvās atbildības, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par likumā noteikto administratīvo pārkāpumu.
saņemts
maksa 50%
Advokāts, Samara
Tērzēšana
Atbildība par 2003. gada 22. maija federālā likuma N 54-FZ “Par kases aparātu izmantošanu, veicot skaidras naudas maksājumus un (vai) norēķinus, izmantojot elektroniskos maksāšanas līdzekļus” pārkāpumu ir noteikta 14.5. pantā. Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodekss “Preču pārdošana, darbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana bez noteiktas informācijas vai kases iekārtu neizmantošana federālajos likumos noteiktajos gadījumos”
Pants 14.5 sastāv no 15 daļām..
1. Preču pārdošana... ja nav noteiktas informācijas... NAV PIEMĒROTS
2. Kases iekārtu nelietošana... NAV PIEMĒROTA
3. Atkārtoti paredzēts 2. daļā... NĒ
4. Kases aparāta lietošana, kas neatbilst... nav
5. Neiesniegšana pēc nodokļu iestāžu pieprasījuma... VAIRĀK
7. Pārsūtīto fiskālo datu apstrādes un pārsūtīšanas pienākuma pārkāpums
8. Atļaujas atcelšanas gadījumā - OK
9. Nepatiesa informācija, piesakoties atļaujai UZTICAMI
10. Paziņojuma nesniegšana par līguma noslēgšanu ar lietotāju par fiskālo datu apstrādi, NE MŪSU
11. Paziņojuma par izmaiņām informācijā nesniegšana... NE TAS
12. Jebkurš cits fiskālo datu operatora pārkāpums Krievijas Federācijas tiesību aktu prasībām par kases aparātu lietošanu - nozīmē administratīvā soda uzlikšanu amatpersonām no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu; juridiskām personām - no piecdesmit tūkstošiem līdz simts tūkstošiem rubļu. MUMS VAIRĀK JĀDOMĀ...
13. CCP ražotāja pārdošana..
14. Ekspertu organizācijas izdošana...
15. Ekspertu organizācijas neiesniegšana... Tas nav tas.
Kārtējais pārkāpums... jā. Nodokļu iestāde redzēs, ka tu naudu saņēmi un it kā uzreiz nodevi preci “Pilna samaksa”, bet preces tev ir... Diez vai viņi salīdzinās fiskālos darījumus ar preču kustībām noliktavā...tāpēc atklāsies, ka jūs neesat iedevis preci. nereāls. jūs to atdosit, kā pilnībā samaksāts.
Arī čeku nosaukumu un maksājuma zīmju manuāla salīdzināšana nevienai nodokļu iestādei nav spējīga. viss tiek pārbaudīts automātiski.
Jūs neko neslēpāt no nodokļiem... Mans viedoklis ir atstāt to kā ir. Maksājuma zīmi nav iespējams labot, ja nevar atmaksāt, tāpēc viss ir izdomāts, lai to nevarētu labot.
Mans viedoklis ir tāds, ka šeit nav nekāda administratīvā pārkāpuma. No otras puses, var iebilst, ka čeka nosaukums nav pareizs, bet zīme ir pareiza. Par mašīnu apstrādi čeks parādās kā pilns maksājums... uz papīra ir uzdrukāts virsraksts... kas nav saistīts ar fiskālajiem datiem - tas ir tikai teksts.
Tāpēc es domāju, ka ir vērts atstāt to tādu, kāds tas ir, un neuztraukties, jo to joprojām nevar labot bez atgriešanas.
Vai advokāta atbilde bija noderīga? + 1 - 0
Sakļaut
Galvenās izmaiņas salīdzinājumā ar versiju 1.9
Kases darbstacija
- Pievienots ierobežots atbalsts FR "Mercury-119F" ar fiskālo krātuvi. Ierobežojumi ir norādīti ARMC izmaiņu vēsturē.
- Kases aparātu papildu iestatījumiem kases aparātu modeļiem “AMS-100F”, FR “K1-F” un FR “Shtrikh-M” ar FN pievienots parametrs “Noklusējuma nodokļu sistēma”. Draivera versijai “Shtrikh-M: FR Driver” jābūt vismaz 4.13.580. Parametrs “Nodokļu sistēma” ir izņemts no CCP “AMS-100F” un FR “K1-F” parametru loga.
- Iegūšanas modulis Bank.dll ir atjaunināts uz versiju 1.27. Ir pilnveidota darbība “Drukāt dokumentu no arhīva”. Faila atlases dialoglodziņā ir pievienots faila satura priekšskatījuma logs. Pievienots atbalsts bankas dokumentu drukāšanai uz Mercury-119F FR.
- Ir palielināts rakstīšanas mēģinājumu skaits datu bāzē, konkurētspējīgi mainot datus no vairākām darbstacijām, kas ar lielu darbstaciju skaitu var novest pie ziņojuma, ka produkts ir bloķēts.
- Kases aparātiem ar fiskālajiem diskdziņiem tiek atbloķēta operācija “Kasieris – preču atgriešana ar kvīti”.
- Lietotāja iestatījumos atspējojot opciju “Preču atgriešana iespējama tikai tad, ja tās tika pārdotas, izmantojot pašreizējo kases aparātu kārtējā maiņā” tagad ļauj atgriezt jebkurā kases maiņas laikā pārdotās preces jebkurā kasē.
- Lietotāja iestatījumos sadaļā “Citi iestatījumi” ir pievienota opcija “Automātiska iziešana no bankas pārskaitījuma režīma kļūdas/bankas darījuma atcelšanas gadījumā”.
- Lietotāja iestatījumiem ir pievienots parametrs “Nosaukums pārdošanai par brīvu cenu”.
- Lietotāju kategorijas tiesību iestatīšanas sadaļai “Interfeiss” ir pievienota pozīcija “Mainīt nodokļa likmi kvītī”.
- Komanda "Starpsumma" ir pievienota izvēlnei "Kvīts".
- Preces izvēles logā no vairākām precēm ar vienādu svītrkodu, kas tiek parādīts, pievienojot preci čekam, ir pievienotas ailes “Raksts” un “Papildus”. informācija”, kā arī pielāgoja tabulas kolonnu redzamību, fontu un fona krāsu.
- Strādājot ar ATOL DF, ir uzlabots papīra pārtraukumu uzraudzības un kvīts atkārtotas drukāšanas mehānisms pēc jauna ruļļa ievietošanas.
- Strādājot ar uzņēmuma ATOL FR, iespējama kļūdu “(-3897) Čeks nav apmaksāts pilnā apmērā” un “(-3835) Klienta iemaksātā summa ir mazāka par čeka summu” rašanās, kad čeka drukāšana ar kopējām atlaidēm ir likvidēta.
- Novērsta iespējamā kļūdas “(69) Visu maksājumu veidu summa ir mazāka par čeka kopsummu” rašanās, drukājot čeku ar atlaidi pirkumam (kvīts precei) uzņēmuma Shtrikh-M finanšu pārskatos. .
- Labots. Veicot operāciju “Kasieris - Preču atgriešana ar kvīti”, atgriešanas čeks tika izveidots, neņemot vērā atlaides pirkumiem (maksājuma pozīcijām).
- Labots. Strādājot režīmā “Bez kases aparāta”, čekam pievienojot pirkumu, nodokļa summa netika aprēķināta.
Vadītāja darbstacija
- Atbalstīts darbs ar CCP “AMS-100F” bezsaistes režīmā.
- EGAIS. Pārbaudiet, vai vajadzīgā mezgla klātbūtne ir atspējota
- Lauki “Tālrunis” un “E-pasta adrese” ir pievienoti atlaižu karšu katalogam.
- Komanda “Pārcenojums” ir pievienota produkta kartei, izvēlnē “Operācijas”.
- Rēķina tabulas daļai ir pievienota kolonna “Mērvienība”. Kolonnu redzamība ir iespējota dokumenta loga izvēlnē “Iestatījumi”.
- Preču katalogā ir izlabota kļūda meklēšanā pēc preces koda, ja meklētā koda izmērs pārsniedza 14 rakstzīmes.
Kases serveris
- Tika atbalstīts darbs ar CCP “AMS-300F”.
- Kases aparāta "AMS-100F" rekvizītu iestatījumiem ir pievienots parametrs "Preču nosaukums operācijai "Izpārdošana par brīvu cenu"".
- Ja čeku, kurā ir alkoholiskie dzērieni, nav iespējams pārsūtīt uz EGAIS UTM, detalizētu no UTM atgrieztās kļūdas tekstu tagad var izdrukāt uz kases aparātiem AMS-100F un AMS-300F.
- Strādājot ar AMS-100F kases sistēmu, ir atcelts ierobežojums atlaides ierakstīšanai atlaižu kartē atmaksas čekā. Manuālas atlaides ievadīšana (no kases tastatūras) atmaksas čekā ir aizliegta kases programmatūras līmenī.
- Lai palielinātu AMS-100F CCP notiekošo notikumu ierakstīšanas ticamību, tika veiktas izmaiņas apmaiņas protokolā ar CCP. Būs nepieciešams MI-01 programmatūras atjauninājums.
- Labots. Kases aparātā "AMS-100F" ar apmaksu ar pārskaitījumu un pārskaitīti uz EGAIS tika glabāta čeks ar alkoholiskajiem dzērieniem bez bezskaidras naudas norēķinu pazīmes.
- Labots. Strādājot ar AMS-100F kases aparātu, kases aparātu rekvizītos nestrādāja opcija: EGAIS - Izdrukāt atgriešanas kvīti.
- Labots. Piešķirot kases terminālam “AMC-100F” tīkla numuru lielāku par 99, kases servera logā netika parādīti indikatori “Saziņa” un “Online”, kā arī netika nosūtīti ziņojumi uz kases monitoru.
- Labots. Pārdodot AMS-100F kases aparātā preci, kuras kods pārsniedza 7 rakstzīmes, šāda prece tika saglabāta kvīšu žurnālā ar nepareizu koda vērtību.
Jautājums: UT 11, atlaižu karte ir anulēta, bet atlaide joprojām ir spēkā
Labdien.
UT 11.4.1.261, atlaides tiek konfigurētas saskaņā ar reizināšanas shēmu. Atlaižu uzkrājumu sistēma.
Nomainot klienta karti no 3% uz 6%, sasniedzot uzkrāto pārdošanas apjomu, 3% karte tika anulēta. Bet nākamajā pārbaudē, šim klientam norādot jaunu atlaižu karti (6%), atlaide tiek aprēķināta 9% apmērā (kopš reizināšanas tiek summētas atlaides 3 un 9, bet 3% karte jau ir anulēta. )
3% kartes atlaides nosacījums ir “Klients ir lojalitātes kartes “Uzkrājošie 3%” īpašnieks.
Vai pēc kartes anulēšanas nevajadzētu pārstāt izpildīt 3% nosacījumu?...
Atbilde: Varēja vismaz atbrīvoties no nejaušās kļūdas, norādot grupu nevis reizināšanu, bet maksimumu
Jautājums: v7: pārbaude atcelta Atol30F
Laba diena!
Vakar uzstādījām Atol30F kases aparātu, pieslēdzām, mēģinājām izdrukāt čekus, drukāja ar daudz kļūdām, bija pvn, nepareiza taksācijas sistēma un vēl kaudze sīkumu, bet čeki DRUKĀTA. Šodien izlaboju nodokļu sistēmu, pārskaitot 8 UTII, un noņēmu no dokumentiem PVN, xml fails tiek ģenerēts normāli, bet kase izraksta anulētu čeku. Kur rakt? Es mainīju draivera versiju no 8.14 uz 8.16, FN versiju 1.0.
Atbilde: Puiši, viss darbojas! Paldies visiem par dalību. Ir palikuši pāris nelieli jautājumi, par niansēm.
1. Vai ir iespējams kaut kā samazināt fontu (ļoti liels lentes patēriņš)
2. Un kā var apvienot vienu rindiņu no čeka ar citu, šajā attēlā
Novietojiet rindas “PRODUKTS” un “PILNS MAKSĀJUMS” vienā līmenī.
Jautājums: CHECKDB Ja ir rezultāti, tie ir jāizmet
Saglabājot datu bāzi, izmantojot 1C, tiek parādīta kļūda DBMS Error:
Microsoft SQL Server Native Client 11:0: SQL Server radās ar loģisku konsekvenci saistītu I/O kļūdu: nederīga kontrolsumma (paredzamā 0x78a1455f; faktiskā: 0x3ca0c55f). Tas notika, lasot lapas (1:2106472) datu bāzes ID 7 ar nobīdi 0x000004048d0000 failā "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tkpt.mdf". Papildinformāciju skatiet SQL Server kļūdu žurnālā un sistēmas notikumu žurnālā. Tā ir nopietna kļūda, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tā ir nekavējoties jānovērš. Veiciet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi iemesli; Papildinformāciju skatiet rakstā SQL Server Books Online. HRESULT=80004005, SQLSrvr:SQLSTATE=HY000, stāvoklis=2, nopietnība=18, native=824, rinda=1
Vai CHECKDB. Tā beigās tiek parādīts kļūdas ziņojums, kurā teikts: "Pašreizējās komandas izpildes laikā radās nopietna kļūda. Ja ir kādi rezultāti, tie ir jāizmet." Ko darīt?
Atbilde:()nepareizs forums. jums vietnē sql.ru.
Jautājums: Kā aktivizēt sertifikātu tālākpārdošanai
1C 8.3.5.1248 UT 11.1.7.49
Iekļauts mazumtirdzniecības sertifikātu pārdošana.
Izveidots sertifikāta veids (vienu reizi par vienu pārbaudi)
Uz vienas kartes izveidoju trīs dāvanu kartes. (viņu statuss ir kļuvis neaktīvs)
Atvēra maiņu pārdošanā. Pārdevu pirmo sertifikātu no kases darba vietas. (viņa statuss kļuva aktīvs) slēdza maiņu.
Atvēra jaunu maiņu, izvēlējās preci un samaksāja ar šo sertifikātu. (viņa statuss tika pilnībā dzēsts). Slēgta maiņa.
Atvēra jaunu maiņu un izvēlējās sertifikāta pārdošanu; šis sertifikāts nav atlases sarakstā. Ir tikai divi, kuru statuss nav aktīvs.
Kā mainīt sertifikāta statusu? Vai sertifikāts ir tikai vienreizējs?
Kad maksāju ar sertifikātu, uz tā bija atlikums, jo preces bija lētākas.
Mēģināju to atcelt un norakstīt atlikumu, bet tagad ir atcelts pirmā sertifikāta statuss.
Un tas arī neļauj to atlasīt, pārdodot.
Otro sertifikātu pārdevu tieši par preču summu. Tagad tam ir statuss Pilnīgi dzēsts. un to nevar atlasīt tālākpārdošanai.
Kamikadze sertifikāti tiek iegūti))
Sertifikāta kartītē nevar mainīt statusu. Izvēlnes vienums Atļaut rediģēt informāciju. neļauj mainīt sertifikāta statusu. paliek neaktīvs.
Atbilde:
shegarka73 teica:
Mēs veicām apstrādi, kas mainīja anulētā sertifikāta statusu.
Noklikšķiniet, lai izvērstu...
Vai varat nosūtīt man apstrādi, kas maina atsauktā sertifikāta statusu?
Jautājums: Čeks atcelts
Labdien. Daži čeki tiek atcelti iemesla dēļ “čeks netika apmaksāts pilnībā”. Bet pilnā apmērā nesamaksāja dēļ tā, ka kases aparāts čekas pozīcijai pieliek 1 kapeiku. Iestatījumā TO pieļaujamā formāta-loģiskās vadības neatbilstība ir 0,01. Ko darīt, lai čeks netiktu atcelts?
Atbilde: Apnu
Jaunākā KA 1.1.87.1, mēģinot iesist čeku, rodas problēma no subjekta.
Tikai no 5 precēm viena čekā tiek dubultota un cena pieaug par 1 kapeiku.
Dokumentā pozīcijas cena ir 115.00, daudzums 11.905
Pārbaude ir sadalīta divās daļās:
1) 1,5 x 115,01 = 172,52 piemaksa = 0,02
2) 11,405 x 115 = 1311,57
Bez PVN, bez atlaidēm.
Jautājums: Pāreja no ZiK 7.7
Sveiki. Pārsūtīti dati no ZIK 7.7 uz ZUK 2.5. Pacieš ar standarta ārstēšanu. Pareizi nosakiet algu un aprēķina to. Bet algu sarakstā visiem darbiniekiem ir sākuma bilance, lai gan tādai nevajadzētu būt. Pastāstiet, kā, piemēram, labot vai atcelt datus par 30. aprīli.
Atbilde:
Pašreizējais periods bija maijs. Pēc reģistra universālā pārskata “Dati par uzkrājumiem vidējās izpeļņas aprēķināšanai (kopā)” pārsūtīšanas dati ir tikai par februāri. Marts un aprīlis ir pagājis.
Jautājums: v7: Kļūda, drukājot kvīti uz FR BAR: nederīga vērtība garuma laukā
Labdien, TIS konfigurācija, mēs savienojām FR SHTRIH FR-K.
Pirmais jautājums. Kad persona iegādājās vairākas preces preces, kāda iemesla dēļ kvīts tiek izsniegta tikai par vienu preci, un čeka apakšā ir rakstīts, ka kvīts ir anulēta.
1C pats raksta: Fiskālais reģistrators: kļūda, drukājot čeku
Nederīga vērtība garuma laukā
KKM čeks nav štancēts!
Pirms tam tas pats reģistrators no 10.3 drukāja parastos čekus ar kaudzi pozīcijām.
Atbilde: gada kase 2006
Jautājums: QR koda drukāšana mazumtirdzniecībā 2.2
Sveiki visiem!
Pēc viena bar-m kases jaunināšanas tiešsaistē un draivera atjaunināšanas, periodiski drukājot čeku, rodas nesaprotama kļūme, peldoša problēma EGAIS qr koda izvadīšanas stadijā.
Atbilstoši procesam notiek sekojošais: kasieris nospiež Punch, uz FR tiek nosūtīta čeka fiskalizācijas komanda, FR izvada papīra čeku (fiskālo), pēc kura tiek iesniegta apelācija transporta modulim, lai parakstītu Vienotā valsts automatizētā informācijas sistēma. UTM veiksmīgi atgriež parakstu un turpina tā drukāšanu. Pēc maniem novērojumiem, tieši šeit rodas plaisa. JO saskaņā ar kodu qr drukāšanas kļūdas gadījumā 1C pāriet uz procedūru Drukāt čeku_Pēc kļūdas Drukāt čeku, kurā tiek notīrīta adrese EGAIS un EGAIS paraksts, un nosūta pieprasījumu UTM atgriešanai. Un pats čeks 1C nav štancēts, bez maiņas numura, bez KKM čeka numura, atcelts EGAIS, bet jau ir norādīts OFD.
Vai nu ir problēma ar jaunāko draiveri, vai EGAIS adrese, kas jādrukā, vai kļūda 1C.
Pagaidām pievienota iespēja spiest čeku TIKAI caur EGAIS un uzstādīt čeka raksturlielumus, kas it kā tika štancēti tādā un tādā maiņā un ar tādu un tādu numuru.
Jautājums: Mazumtirdzniecība 2.2 un tiešsaistes kases aparāts. Kļūda, izspiežot čeku.
Mazumtirdzniecība 2.2.5.27, UTII. Viņi nolēma uzstādīt kases aparātus jaunās tirdzniecības vietās (pagaidām bez FN). Mēs apmetāmies uz FPrint22PTK. Un tagad es cīnos, lai tas izdotos. Ja izvēlaties:
1) ATOL ierīces draiverī: FPrint-22PTK/k/envd un Atol 2.4 apmaiņas protokols ierīcē - kad tiek caurumots čeks, tiek parādīts "čeks atcelts". (Protokolā ATol 3.0 FPrint-22PTK/k/envd tests neiztur.
2) Atol 3.0 protokolā ar izvēli ATOL 22f/FPrint-22PTK maiņa atveras un aizveras, tiek parādīta atskaite ar atcelšanu, bet čeki netiek drukāti.
Tipiskā konfigurācijā kļūda ir šāda: "EKLZ/FN1 interfeisa kļūda." Atol forumā atradu informāciju, ka Equipment ManagerClient modulī ir jāpievieno koda rindiņa (- ziņojums datēts ar 12.06.17.).
Labi, es mainīju konfigurāciju. Tagad, mēģinot caurumot čeku, parādās kļūda: “Nezināma kļūda 238D|00EEH”. Atkal Google aktualizēja tēmas, ka tas ir saistīts ar nepareizu nodokļu sistēmas izvēli. (piemēram, šeit ir norādījumi). Es izvēlējos UTII draiverī - tas nepalīdzēja.
Kā ar to tikt galā? Vai varbūt šo aprīkojumu nevar izmantot bez fiziskas reģistrācijas un reģistrācijas?
Atbilde:() vairs nenāc
Nodokļu dienesta pārstāvji CCP lietotājiem pastāvīgi skaidro jaunos darba noteikumus profesionālu publikāciju un tīmekļa vietņu lapās, semināros, konferencēs un citos pasākumos. Taču jautājumi joprojām paliek, un to ir daudz. Šodienas Federālā nodokļu dienesta speciālistu atbilžu izlase ir veltīta kases čeku izsniegšana par atgriešanu.
Priekšapmaksa par pakalpojumiem, kas nav sniegti
Klients veica priekšapmaksu par pakalpojumiem, taču tie tika sniegti tikai daļēji. Kā pareizi apstrādāt atmaksu?
Šajā gadījumā tiek ģenerēts čeks ar atribūtu “kvīts atpakaļ” par summu, kas ir jāatgriež, tas ir, summa, par kuru pakalpojumi netika sniegti.
Lietotāji apgalvo, ka dažas sistēmas neļauj jums izsniegt atmaksu par daļu no summas. Kā būt?
No likuma viedokļa šajā situācijā ir jāizsit viens par atmaksāto summu. Likumā nav noteikti ierobežojumi šāda čeka veidošanai.
Klients samaksāja 5000 rubļu kā avansa maksājumu par pakalpojumiem. Viņam tika izsniegts “kvīts” čeks, kurā norādīts apmaksas veids “100% avansa maksājums” par vienu preces preci - pakalpojumu. Tomēr klients atteicās no dažiem pakalpojumiem, un tagad viņam ir jāatgriežas 500 rubļi. Kam jābūt atgriešanas čekā?
Čekā ar atribūtu “atgriešanās kvīts” jānorāda tie paši parametri, kas čekā “kvīts” (izņemot pašu atribūtu un cenu). Norādītajā piemērā jums jānorāda:
- paraksts - kvīts atgriešana;
- maksājuma veida zīme - 100% priekšapmaksa;
- preces preces nosaukums un PVN likme ir tie paši dati, kas oriģinālajā čekā;
- norēķinu vienības izmaksas un summa skaidrā naudā/elektroniskā - 500 rubļi;
- PVN čekam ir PVN summa, kas iekļauta šajos 500 rubļos.
Norādītajā piemērā vienu čeku izsniedz pēc avansa maksājuma saņemšanas un otru čeku izsniedz par tā daļas atdošanu. Tomēr, veicot priekšapmaksas aprēķinus, Federālais nodokļu dienests iesaka štancēt vēl vienu čeku - tehnisko. Pakalpojumu sniegšanas brīdī to vajadzētu izsist. Tas ir, iepriekš minētajā piemērā jums ir jāiespiež čeks par summu 4500 rubļu ar maksājuma veida zīmi “pilns norēķins”.
Kā pareizi atgriezt naudu pircējam par preci
Gadās, ka sliktas kvalitātes dēļ pircējs pieprasa preces cenas samazinājumu. Šajā gadījumā viņam tiek atdota izmaksu starpība. Kā es varu to izdarīt ar čeku?
Dotajā piemērā jāizmanto šāda secība:
- Pilnām preču izmaksām, kuru kvalitāte ir atzīta par neatbilstošu, ir jāreģistrējas pārbaudiet ar zīmi "čeka atgriešana".
- Izsist pārbaudīt ar zīmi "kvīts" uz jaunajām preču izmaksām.
Kāpēc šāds pasūtījums? Tas tiek darīts pircēja interesēs. Patiešām, šajā gadījumā pirkuma cena ir mainījusies, un viņam rokās vajadzētu būt čekam ar pareizo cenu.
Pircējs nepārskaita pārdevējam naudu jaunās preces cenas apmērā, tāpēc abos čekos ir norādīts “pretsummu sniedz”. Un čekā ar zīmi “kvīts atgriešana” ir norādīti rekvizīti “summa skaidrā naudā/elektroniskā”.
Pircējs atdod biļeti uz izklaides pasākumiem, un tiek iekasēta soda nauda. Kādi čeki ir jāizsniedz?
Šī operācija tiks veikta ar divām pārbaudēm:
- Čeks ar zīmi “kvīts atgriešana” par visu biļetes summu. Tajā jānorāda:
- detaļās “norēķinu summa” - biļetes izmaksas;
- detaļās “summa ar čeku skaidrā naudā/elektroniskā” - naudas līdzekļu summa, kas tika samaksāta klientam, tas ir, biļetes izmaksas mīnus soda nauda;
- detaļā “čeka summa ar pretpasākumu” - naudas soda apmēru.
- Čeks ar zīmi “kvīts” par soda apmēru. Tas atspoguļo:
- “aprēķina priekšmeta nosaukums” - norāda, ka soda nauda tiek ieturēta;
- “maksājuma priekšmeta atribūts” - “maksājums”;
- “norēķinu summa” un “summa čekā ar pretpasākumu” - soda naudas summa.
Likumā 54-FZ nav precīzi noteikts, kas tiek uzskatīts par naudas pieņemšanu un samaksu par preci vai pakalpojumu. Citiem vārdiem sakot, ar preču pārdošanu saistīto summu saņemšanu vai izsniegšanu var klasificēt arī kā “maksājumu”.
Par izlīgumu tiek atzīta arī soda nauda, ko iepriekš minētajā piemērā samaksājis biļetes pircējs. Un jāizsniedz čeks par soda apmēru. Turklāt nav nozīmes tam, kā tiks samaksāts naudas sods:
- pircēja naudas iemaksa;
- soda summas ieturēšana no atmaksātās summas.
Un vienā, otrā gadījumā norēķināšanās operācija ar klientu, kad viņš atdod biļeti, tiek sadalīta 2 daļās:
- visu biļetes izmaksu atmaksa;
- iekasējot naudas sodu.
Šīs darbības var veikt vienlaikus. Bet katram no tiem jāpievieno sava kvīts. Galu galā no grāmatvedības viedokļa tās ir divas pilnīgi atšķirīgas operācijas. Nodokļu dienests strādā, lai tuvinātu nodokļu un grāmatvedības uzskaiti. Ja pircējam izsniedzat tikai vienu atgriešanas kvīti, tas neatspoguļos darījuma būtību.
Pircējs veica priekšapmaksu un vēlāk veica papildu samaksu par viņam piegādāto preci. Tomēr tas bija jāatdod. Kas jums jādara šajā gadījumā? Vai man ir jāizsniedz divi čeki ar zīmi “čeku atgriešana” vai arī var iztikt ar vienu par visu pirkuma summu?
Šajā gadījumā jums ir jāģenerē viens čeks ar atribūtu “kvīts atgriešana”. Atkarībā no tā, kad preces tika atgrieztas - pirms vai pēc pilnas apmaksas - daži čeka rekvizīti tiks norādīti atšķirīgi, proti:
- Preces tika pilnībā apmaksātas un pēc tam atgrieztas:
- atribūtā “maksājuma veids” jānorāda “pilns maksājums”;
- Detaļā “Maksājuma summa” norādiet visas preces izmaksas (priekšapmaksa + gala maksājums).
- Prece tiek atgriezta pēc daļējas apmaksas:
- atribūtā “maksājuma veids” jānorāda “daļējs maksājums un kredīts”;
- detaļa “norēķinu summa” atspoguļo visas preču izmaksas;
- detaļās “maksājuma summa” - avansa maksājums, ko veicis pircējs un tagad viņam tiek atdots;
- detaļās “kredīta summa” - starpība starp pilnām preču izmaksām un avansa maksājumu, tas ir, summu, kuru pircējs nekad nav samaksājis.
Kredītā iegādāto preču atgriešana
Prece iegādāta uz kredīta, bet atgriezta garantijas ietvaros. Daļa izmaksu no pircēja saņemta skaidrā naudā, bet otra daļa no bankas saņemta bankas kontā. Attiecīgi čeks ar zīmi “kvīts” tika izsniegts tikai par no pircēja skaidrā naudā pieņemto summu. Kad pircējs atgrieza preci, kredīts jau bija pilnībā atmaksāts. Kā noformēt atgriešanas čeku - par visu summu vai tikai par daļu, kas samaksāta skaidrā naudā?
Šajā gadījumā tas tiek izsists pārbaudiet ar zīmi "čeka atgriešana" par pilnām preču izmaksām. Nav svarīgi, kā nauda tiek atgriezta pircējam. Un to var izdarīt trīs dažādos veidos:
- uz viņa bankas kontu;
- skaidra nauda;
- daļēji uz kontu un daļēji skaidrā naudā.
Ja ir atlasīta pēdējā opcija, atzīme norāda sekojošo: rekvizīti:
- “skaidras naudas čeka summa” - pircējam skaidrā naudā atdota summa;
- “summa ar elektronisko čeku” - viņa bankas kontā pārskaitītā summa;
- gala norēķinu summā par čeku - pilnas preces izmaksas;
- atribūtā “maksājuma veids” ir norādīts “pilns maksājums”.
Taču pārdevējam nav pienākuma izmantot kases aparātu, atgriežot naudu pircēja bankas kontā. Vai var izsniegt čeku tikai par to summu, kas viņam tiek atdota skaidrā naudā?
Neskatoties uz to, ka likums šādu rīkojumu neaizliedz, to īstenot nebūs iespējams. Tādas čeks neizturēs formātu un loģisko kontroli kases aparātos un apstrādājot informāciju Federālā nodokļu dienesta sistēmā. Problēma ir tā, ka čeka atgriešanas čekā, kas tiek izsniegts par pilnu preces cenu, “norēķinu summas” detaļā nevar būt tikai daļa no šīm izmaksām. Vērtību čekā arī nevar samazināt, pretējā gadījumā preces cena samazināsies. Un tā nav taisnība. Pēc šādu datu saņemšanas Federālais nodokļu dienests pieprasīs apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz kuriem tika samazināta cena. Attiecīgi pārdevējs tos nevarēs uzrādīt, jo preces cena faktiski nav mainījusies.
Kredītā iegādātās preces izrādījās nekvalitatīvas. Saskaņā ar līguma noteikumiem šajā gadījumā pārdevējam ir jāatmaksā pircējam ne tikai tās izmaksas, bet arī aizdevuma procenti. Vai par šo summu ir jāizsniedz pircējam čeks?
Iepriekš tika minēts, ka summas saņemšana no pircēja, kas nav tieši samaksa par preci vai pakalpojumu, bet gan saistīta ar tās pārdošanu, arī ir aprēķins. Šajā gadījumā aizdevuma procentu maksājums ir tieši saistīts ar preču pārdošanu, kas tika atgriezta, tāpēc jāpiemēro kases aparāts.
Tādējādi, atgriežot naudu par zemas kvalitātes precēm un aizdevuma procentus, pircējam tiek izsniegti 2 čeki:
- Ar zīmi “saņemšanas atgriešana” par preču izmaksu summu.
- Ar zīmi “izdevumi” par aizdevuma procentu summu. Aprēķinu metodes zīme ir “pilns aprēķins”.
Ko norādīt kā preces preces nosaukumu, ja tiek ģenerēts čeks par zaudējumiem?
Šajā gadījumā tiek norādīts aprēķina priekšmets notiekošās operācijas, piemēram, zaudējumu atlīdzināšana konkrētai precei. “Maksājums” ir norādīts kā maksājuma priekšmeta zīme.
Ja prece tiek pasūtīta piegādei un pēc tam tiek atgriezta, kā jāizveido kvīts? Piegādes izmaksas pircējam netiks atmaksātas.
Pārdošanas brīdī pircējam izsniegtajā kvītī jānorāda divas pozīcijas:
- preču izmaksas;
- piegādes izmaksas.
Atgriežot šo preci, čeks ar zīmi “saņemšanas atgriešana” tiks izsniegts tikai par preces izmaksām, jo nauda par piegādi netiek atgriezta.
Kā atšķiras pašlaik spēkā esošie CCP fiskālo dokumentu formāti? Kurš ir ērtāk veikt daļēju preču apmaksu? Kā pareizi izlasīt maiņas ziņojumu, kas aizstāja Z-ziņojumu? Par to BUKH.1S pastāstīja 1C mazumtirdzniecības automatizācijas nodaļas vadītājs. Olga Salimova.
Formāti un to derīguma termiņi
Federālā nodokļu dienesta rīkojums Nr. ММВ-7-20/229@, kas datēts ar 2017. gada 21. martu, vienlaikus ieviesa trīs fiskālo dokumentu formāta versijas:
- FFD 1.0 — mijiedarbībai ar fiskālo krātuvi 1.0,
- FFD 1.1 mijiedarbībai ar disku 1.1,
- FFD 1.05 ir pārejas posms, kurā kases aparāts darbojas ar paplašinātu detaļu skaitu ar to pašu FN 1.0.
Formāts 1.0 jau ir atzīts par nepietiekami detalizētu, nav iespējams izdarīt konkrētus secinājumus par faktiskajiem biznesa darījumiem. Tātad tas pats rīkojums noteica fiskālā diska formāta 1.0 derīguma termiņu — 2019. gada 1. janvāri.
1.05 formātam pagaidām nav laika ierobežojumu. Tāpēc, pārejot uz šo formātu, jūs varat droši strādāt vēl vismaz piecus gadus.
Daļēji maksājumi
Lielākā daļa mazumtirgotāju izmanto FFD 1.0 un nesaskaras ar problēmām. Patiešām, tipiska mazumtirdzniecība veikalos, pie kuras mēs visi esam pieraduši, nozīmē, ka maksājuma summa ir vienāda ar preču izmaksām un nosūtīšana notiek maksājuma brīdī.
Problēmas sākas tad, kad jāizsniedz čeks daļējai preču samaksai. Un šis ir diezgan plašs gadījumu saraksts:
- Apmaksa ar dāvanu karti vai bonusiem.
- Preču pārdošana pēc pasūtījuma (piemēram, mēbeles).
- Sabiedriskais transports, pasažieru, dzelzceļa un gaisa transports.
- Sporta un citi izklaides pasākumi.
- Autostāvvieta ar konta papildināšanu, izmantojot mobilo aplikāciju.
- Elektronisko žurnālu abonementu pārdošana.
BUKH.1S atvēra kanālu Telegram Messenger.Šis kanāls katru dienu ar humoru raksta par galvenajiem jaunumiem grāmatvežiem un 1C programmu lietotājiem. Lai kļūtu par kanāla abonentu, tālrunī vai planšetdatorā jāinstalē Telegram Messenger un jāpievienojas kanālam: https://t.me/buhru (vai Telegram meklēšanas joslā ierakstiet @buhru). Ziņas par nodokļiem, grāmatvedību un 1C – operatīvi Tavā telefonā!
Arī vairumtirdzniecībai ir nepieciešams izmantot kases sistēmas, ja maksājumi tiek veikti skaidrā naudā vai elektroniskiem maksāšanas līdzekļiem. Un kļūst problemātiski apstrādāt daļējus maksājumus skaidrā naudā. Galu galā daļējas apmaksas gadījumā preču daļas summa nesakrīt ar maksājuma summu. Katrs darījums tiek izsniegts ar vismaz diviem čekiem – par līdzekļu saņemšanu un par nosūtīšanu. Čeka kājenē norādīta norēķinu summa: akceptētā maksājuma summa skaidrā naudā vai elektroniskā veidā un norēķinu summa par precēm. Tāpēc, izmantojot parasto “mazumtirdzniecības” pieeju, mēs iegūstam kopējo darījuma apgrozījuma pārspīlējumu.
Piemēri
Ņemsim kā piemēru viena pieaugušā un divu bērnu gultiņu pārdošanu - 14 000 rubļu apmērā. divi skaidras naudas čeki. Skaidrības labad vienas maiņas laikā. 30% tiek samaksāti nosūtīšanas laikā (4200 RUB). 70% - ar otro čeku (9800 rubļi).
Kā pārdošana tiek atspoguļota kvītī ar FFD 1.0
Tas, ka tas ir daļējs maksājums, ir norādīts tieši preces nosaukumā. Čeka summa ir vienāda ar darījuma summu, PVN aprēķināts pareizi. Maksājuma summa tika samaksāta skaidrā naudā (4200 RUB). Taču turpmākā kredīta maksājuma summa tiek klasificēta kā elektroniskais maksāšanas līdzeklis, jo šis formāts nepazīst citus maksāšanas veidus.
Ar otro pārbaudi viss notiek simetriski. Pareizi tiek atspoguļota arī skaidrā naudā pieņemtā kredīta samaksa, arī avansa ieskaits tiek attiecināts uz elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem.
Vairāk nekā 80% kases aparātu lietotāju mūsdienās izmanto FFD 1.0. Ko darīt, ja aprakstītie absurdi tevi neapmierina? Jā, patiesībā, nekas. Nodokļu ierēdņi to raksturo vienkārši - "viss ir sakrājies." Lai tiktu galā ar “kaudzi”, viņi nāca klajā ar formāta paplašinājumu.
FFD 1,05
Papildus daudzām citām detaļām formātā 1.05 tika ieviests atribūts “aprēķinu metodes zīme”. Maksājuma veidam ir noteikti septiņi raksturlielumi, ar kuru palīdzību tiek aprakstītas populārākās daļējo maksājumu shēmas: 100% priekšapmaksa, priekšapmaksa, avansa maksājums, pilna samaksa, daļēja samaksa un kredīts, pārskaitījums kredītā, kredīta maksājums.
Čeka kājenē formātā 1.05, salīdzinot ar FFD 1.0, parādījušās jaunas detaļas, kas skaidri norāda uz daļējo maksājumu apgrozījuma uzskaiti:
- čekā norādītā norēķinu summa (BSO),
- čeka summa (BSO) skaidrā naudā,
- čeka summa (BSO) elektroniski,
- iepriekš pārbaudīt summu (BSO) (avansa kompensācija),
- čeka summa (BSO) pēcapmaksa (uz kredīta),
- čeka summa (BSO) ar skaitītāja nosacījumu.
Un maiņas beigās attiecīgajās sadaļās tiek pievienoti vairāki maiņas skaitītāji.
Pārbaudiet ar FFD 1.05
Kā redzat, katrā rindā ir ļoti skaisti izcelts, kas tas ir. Daļēja apmaksa un kredīts. Čeka summu nosaka preču līniju daudzums, kas vienāds ar darījuma summu. Maksājuma summa tika samaksāta SKAIDRĀ, bet attiecībā uz maksājumu kredītā jau pilnīgi cilvēciski rakstīts, ka tā ir TĀLĀKĀ MAKSĀJUMS (KREDĪTS).
Otrā pārbaude. Mēs pieņemam turpmākos maksājumus SKAIDRĀ, un arī ieskaita avansa maksājums ir diezgan godīgi norādīts kā AVANSMAKSĀJUMS (AVANSS).
Šeit jums jāpievērš uzmanība pirmajā čekā SAŅEMTĀ summa. Šeit norādīta pilna summa, lai gan saņēmām tikai daļu. (“saņemtie” ieņēmumi veido naudas plūsmas un saistību summas). Mēs strādājam ar CCP ražotāju par šo tēmu, tuvākajā laikā situācija mainīsies.
Bet, neskatoties uz trūkumiem, mēs saprotam, ka, izmantojot versiju 1.05, Federālajam nodokļu dienestam tiek nosūtīta detalizētāka informācija, kas ļauj pareizi novērtēt biznesa darījumus. Tāpēc uzņēmumiem, kas izmanto daļēju maksājumu shēmas, nepieciešams pāriet uz formātu 1.05.
Kā pāriet no 1.0 uz 1.05?
Pašreizējā Federālā nodokļu dienesta rīkojumā ir noteikti noteikumi pārejai no versijas uz versiju. Pārslēgt var tikai fiskālā diska nomaiņas laikā.
“Atribūta “FDF versijas numurs” (birka 1209) vērtība tiek noteikta reģistrācijas ziņojuma vai pārreģistrācijas ziņojuma ģenerēšanas brīdī saistībā ar FN nomaiņu, un to nevar no jauna definēt līdz jauna atkārtota ģenerēšanai. -reģistrācijas ziņojums saistībā ar FN nomaiņu,” teikts rīkojumā.
Taču FFD 1.0 formāts ir tik neērts un nepietiekams, ka tiek gatavots grozījums, kas šo prasību atcels. Tikmēr daži ražotāji piedāvā tirgū FFD 1.0+ draiveru pārejas versiju, kas atbalsta dažus tagus, kas nav obligāti 1.0. Jo īpaši aprēķinu metodes zīme, par kuru mēs šodien runājam. Kā arī kopējo ieņēmumu indikatori un maiņas apgrozījuma rādītāji.
Pārbaudiet ar FFD 1.0+
Pilnīgi skaidri tiek parādīti visi daļējo maksājumu aprēķini, tiek atspoguļota kredīta pēcmaksa.
Otrais čeks - tiek izcelts avansa ieskaits, norādīta aizdevuma samaksa skaidrā naudā un pat pareizi noteikta saņemto līdzekļu summa. Un, lai pārslēgtos uz versiju 1.0+, kasē tikai jāatjaunina programmatūra.
Kā slēgt maiņu?
Kā zināms, šobrīd ir atceltas primāro grāmatvedības dokumentu veidlapas skaidras naudas norēķinu ar iedzīvotājiem uzskaitei, veicot tirdzniecības operācijas, izmantojot kases iekārtas (no KM-1 līdz KM-9). Tajos ietilpst kasiera-operatora grāmatiņa un sertifikāts, kā arī kases aparāta rādītāju žurnāls. Tos var paturēt savām vajadzībām (finansiālās atbildības noteikšanai), taču pārbaudēm tie nav nepieciešami.
Tā kā Federālais nodokļu dienests, veicot analīzi, galvenokārt koncentrējas uz pašām pārbaudēm, Z pārskata vērtība ir manāmi samazinājusies. Taču tas tika aizstāts ar citu dokumentu - Ziņojumu par skaitītāju stāvokli. Jums vienkārši jāiemācās to lasīt.
Mācīšanās lasīt jauno Z pārskatu (Shift ziņojums)
Visas sadaļas tiek attēlotas atsevišķi - pēc kvīts, izdevumiem, atgriešanas, izdevumu atgriešanas. Tas ir, jūs varat brīvi ņemt savas darbības mīnusos, tās tiks atspoguļotas kā pozitīvas vērtības, bet izdevumu sadaļās.
Mūsu maiņā, kā atceramies, tika izsisti tikai divi čeki. Par 4200 un 9800 rubļiem. Izņēmām no kases par pilnu summu 14 000. Un slēdzām maiņu.
Šādi izskatās pārskats visiem trim formātiem.
Koncentrēsimies uz detaļām, kas mums ir svarīgas.
Skaidras naudas izņemšana atspoguļota pareizi - 14 000. PVN noteikts pareizi. Bet ieņēmumu apjoms dubultojās – 28 000.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieņēmumi ir atvasināts parametrs; tie netiek pārsūtīti tagā, tāpēc jums tiem nav jāpievērš pārāk liela uzmanība (kamēr situācija nav uzlabojusies). Jums jāpievērš uzmanība tam, kas ir norādīts mūsu maksājumos un aizmugurējās etiķetēs.
FFD 1.0 saprot divas maksājumu iespējas, skaidras naudas un elektronisko, un apkopo tās ieņēmumos. Taču derīgo elektronisko maksājumu apjomu var kontrolēt, tikai izmantojot saņemšanas atskaiti.
FFD 1.05 pareizi nosaka gan skaidras naudas, gan elektronisko apgrozījumu vienā maiņā. Atšķir priekšapmaksu un turpmāko maksājumu.
FFD 1.0+ var identificēt avansus un pēcmaksājumus, taču tos joprojām uzskata par elektroniskiem maksāšanas līdzekļiem. Elektronisko maksājumu faktiskā summa tiek noteikta, no elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem atņemot avansa un pēcmaksas summas.
Kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē
Federālais nodokļu dienests izstrādā vadlīnijas par formātu izmantošanu, kas kļūs obligāti pēc likuma 54-FZ grozījumu pieņemšanas. Līdz šim grozījumi Valsts domē vēl nav iesniegti.
Ļoti negaidīti visiem pie mazumtirdzniecības čekiem pieradušajiem tirgus dalībniekiem, saņemot avansu un maksājot kredītu, Federālais nodokļu dienests preču līniju interpretē nevis kā preci, bet gan kā samaksu par doto preces preci. Attiecīgi summa preču līnijā ir nevis preces cena, ņemot vērā atlaides un uzcenojumus, bet gan lietotāja patvaļīgi ievadītā maksājuma summa.
Tiklīdz vadlīnijas tiks apstiprinātas, tās attiecīgi tiks atbalstītas 1C konfigurācijās.
Notiek ielāde...